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MANAGEMENT ATTENTION
Was heute auffällt
Lade die dokumentierten Signale …
–OFFENE AUFGABEN
01 / ÜBERBLICK
Vier klare Signale
Werte aus DPMS. Kein errechneter Compliance-Score.
01 · MAßNAHMEN
Überfällige Aufgaben
–
–
Überfällig
Anteil an offenen Aufgaben
02 · AI GOVERNANCE
KI-Einstufung offen
–
–
Ungeklärt
Anteil am Softwarebestand
03 · AWARENESS
Ausgewählte Schulung
–
–
Abgeschlossen und bestanden
Anteil an erfassten Teilnehmern
04 · RESILIENZ
BCM-Assets · Kerndaten
–
–
RTO, RPO, MTA und Schutzbedarf
Anteil dokumentierter Kerndaten
02 / OPERATIVE SICHT
Vorgänge und Systeme
Auf einen Eintrag klicken, um die DPMS-Dokumentation zu prüfen.
FRISTEN & VERANTWORTUNG
–Offene Aufgaben
Übrige überfällige Aufgaben
| Aufgabe | Fällig |
|---|
Überfällige Revisionshinweise
| Aufgabe | Fällig |
|---|
Weitere offene Aufgaben
| Aufgabe | Fällig |
|---|
SYSTEMLANDSCHAFT
–KI-Systeminventar
| Software | KI-Einstufung |
|---|
03 / RESILIENZ
Dokumentierte Assets
Die Vollständigkeit sagt noch nichts über getestete Wiederherstellung.
BCM / ASSET REGISTER
–Asset-Dokumentation
| Asset | Typ | Kerndaten | Feld Notfallplan |
|---|
04 / VENDOR GOVERNANCE
Dienstleister und Vertragsmerkmale
Die API-Flags zeigen dokumentierte Merkmale, keine Vertragsprüfung.
LIEFERANTENREGISTER
–Dienstleister
| Dienstleister | Rolle | AVV-Flag | JV-Flag |
|---|
SCHULUNGS-ZIELGRUPPE / PRÜFHINWEIS
Mitarbeiterdaten werden abgeglichen …
Schulungszahlen beziehen sich ausschließlich auf erfasste Teilnehmer der ausgewählten Schulung. Der vorgeschlagene Mitarbeiterabgleich muss fachlich geprüft werden; eine verbindliche Quote aller schulungsverpflichteten Personen ist daraus nicht ableitbar. Das Cockpit bewertet weder Compliance noch einen GRC-Gesamtstatus.